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泰州市姜堰区信访局2016年部门决算

一、部门概况

(一)部门主要职责

1. 代表区委、区政府受理人民来信、来电,接待人民群众来访。

    2. 承办上级领导机关及其所属部门、单位和区委、区政府领导交办的信访案件。

    3. 按照区委、区政府领导的意见和要求,向同级有关部门、下级机关及企事业单位交办、转办有关信访案件。

    4.检查、指导、督促镇、街道和区级机关各部门、各单位的信访工作。

    5.协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题;应急协调处理群众进京、赴省上访和异常、突发信访事件;调查处理信访老户问题和重要信访案件。

    6.负责征集人民群众的建议、意见、筛选比较重要的建议,为区委、区政府领导决策提供重要信息。对带有全局性的或重要信访问题搞好调查研究,并提出解决问题的方案和建议。

7.负责组织实施全区信访工作的目标管理,不断提高信访工作质量。

8.依据政策规定,认真做好群众来访的思想疏导工作。

9.配合公安部门处理好集体上访为由而进行的游行、集会、请愿等活动。

    10.承办区委、区政府领导交办的其他事项。

(二)2016年主要工作完成情况

1.部门工作在省、泰州市争先进位。

2.完善“阳光信访”、“视频接访”系统建设,有序正常运转。

3.迅速处置区委、区政府门前集访,不发生有影响的重大群体性事件。

4.控制进京、赴省、去泰上访,控减进京非正常上访。

5.认真开展矛盾纠纷排查化解工作,及时报送重要信访信息。

6.认真做好领导干部接访下访的相关工作。

7.进一步健全工作制度,强化基层基础建设。

8.完善各级领导接访机制。

9.完成区委、区政府交办的中心工作。

(三)内设机构及下属单位

内设机构4个,分别是:综合科(挂牌复查复核科和督查督办科)、人民来访接访室、办信科、征集科。

下属单位0个,分别是无。

二、2016年度部门决算表

(一)收入支出决算总表说明

2016年度泰州市姜堰区信访局收入492万元,比上年减少195万元,下降28.4%。支出682万元,比上年增加188万元,增长37.9%。主要原因是人员经费调标、住房保障支出调整、维稳经费增加等

(二)收入决算表说明

2016年度泰州市姜堰区信访局收入492万元,其中:

1.财政拨款收入492万元,比上年减少195万元,下降28.4%。主要原因是我单位严格执行财务制度,缩减不必要开支,制定每月工作计划,并严格按计划执行。

2.上级补助收入0万元。

3.事业收入0万元。

4.经营收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(三)支出决算表说明

2016年度泰州市姜堰区信访局支出682万元,其中:基本支出456万元;项目支出226万元,主要实施阳光信访和视频接访系统建设经费、维稳工作经费、信访工作经费;上缴上级支出0万元;经营支出0万元;对附属单位补助支出0万元。

(四)财政拨款收入支出决算总表说明

2016年度泰州市姜堰区信访局财政拨款收入492万元,比上年减少195万元,下降28.4%。财政拨款支出682万元,比上年增加188万元,增长37.9%。主要原因是人员经费调标、住房保障支出调整、维稳经费增加等

(五)财政拨款支出决算表说明

1.财政拨款支出决算结构情况

2016年度泰州市姜堰区信访局财政拨款支出682万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出648万元,占95%;住房保障(类)支出34万元,占5%。

2.财政拨款支出决算具体情况

2016年度泰州市姜堰区信访局财政拨款支出年初预算为348万元,支出决算为682万元,完成年初预算的196%,决算数大于预算数的主要原因是年度预算执行过程中,收到本级追加的预算指标。其中:

(1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)年初预算为220万元,支出决算为422万元,完成年初预算的191.8%,主要原因是:增加1名副处级军转干部,调入1名公务员,视频接访系统建设

(2)一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为103万元,支出决算为56万元,完成年初预算的54.4%,主要原因是:从严控制各项经费开支。

(3)一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)年初预算为0万元,支出决算为170万元,主要原因是:增加信访协调维稳费用。

(4)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为15万元,支出决算为15万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格执行年初预算。

(5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)年初预算为10万元,支出决算为19万元,完成年初预算的190%,主要原因是:追加增加住房提租补贴。

(六)财政拨款基本支出决算表说明

2016年度泰州市姜堰区信访局财政拨款基本支出456万元,其中:人员经费375万元,主要包括:(按经济科目列示)基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴;公用经费81万元,主要包括:(按经济科目列示)办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

(七)一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016年度泰州市姜堰区信访局一般公共预算财政拨款支出682万元。主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出648万元,占95%;住房保障(类)支出34万元,占5%。

(八)一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年度泰州市姜堰区信访局一般公共预算财政拨款基本支出456万元。其中:人员经费375万元,主要包括:(按经济科目列示)基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、住房公积金、提租补贴;公用经费81万元,主要包括:(按经济科目列示)办公费、邮电费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表说明

1.“三公”经费、会议费、培训费支出预算执行情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费、会议费、培训费支出预算为23万元,支出决算为19万元,完成预算的81.4%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为4万元,完成预算的60.7%;公务接待费支出决算为15万元,完成预算的101.7%;会议费支出决算为0万元;培训费支出决算为0万元。

2016年度“三公”经费、会议费、培训费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神,进一步规范“三公”经费使用。

2.“三公”经费、会议费、培训费支出决算具体情况说明

2016年度因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行费支出4万元,比上年增下降20.2%,主要原因是严格按照公车使用口径用车;公务接待费支出15万元,比上年下降24.5%,主要原因是严格控制公务接待;会议费支出0万元,;培训费支出0万元。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。开支的内容无。

(2)公务用车购置及运行费支出4万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出4万元,主要用于公务车辆保养、运行、维修。2016年,共购置车辆0辆,一般公共财政拨款开支运行的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费支出15万元。其中:外事接待支出0万元,主要用于无,2016年度共接待国(境)外来访团组0个,来访外宾0人次;国内公务接待支出15万元,主要用于省市领导来姜接待,2016年度共接待国内来访团组70个,来宾1551人次。

(4)会议费支出0万元。2016 年度全年召开会议0个,参加会议0人次。

(5)培训费支出0万元。2016年度全年组织培训00个,参加培训0人次。

(十)政府性基金财政拨款收入支出决算表说明

2016年度泰州市姜堰区信访局政府性基金预算财政拨款收入0万元,支出0万元。

(十一)机关运行经费支出决算表说明

2016机关运行经费支出81万元,比年增加68万元,增长547%,主要原因是视频接访系统建设

(十二)采购情况表说明

2016部门政府采购支出总额4万元,其中:政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况:截至201612月31日,部门共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0、特种专业技术用车0其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

(八)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

(九)结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

(十)年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十三)上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

(十四)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十五)对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

(十六)“三公”经费:指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十七)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

 

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来源:信访局办公室
时间:2017-09-12 15:38:22
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